Historial de funcionalidades

 

COMPUCAJA .net – Administrador

Segmento principal donde se concentran los módulos que habrán de definir, operar y controlar los actores del negocio: parámetros, periféricos, empleados, establecimientos, almacenes, estaciones y mercancías.

FuncionalidadVersiónFecha
Clientes. Enviar correo-e al dar de alta/editar un cliente.2015.1.179.118/Dic/2015
Clientes. Agregar campo Notas a ADM y PDV para el modulo de Clientes.2015.1.179.118/Dic/2015
Notas de Entrada. Nuevo formato de Nota de Entrada en Administrador.2015.1.179.118/Dic/2015
Reportes. Reporte ABC de Ventas por cliente, agregar opción para visualizar solo los recibos de venta.2015.1.179.118/Dic/2015
Cotizaciones. Formato de cotización 3, se agrega la fecha de expedición y una leyenda final.2015.1.179.118/Dic/2015
Cierres. Nueva funcionalidad de Cierres COMPUCAJA.2015.1.179.118/Dic/2015
Reportes. Nuevo reporte que muestra la información de los impuestos cuando la forma de pago incluye puntos.2015.1.178.1 23/Nov/2015
Facturación. Generar archivo de facturas en formato TXT para enviar a Microsip.2015.1.178.1 23/Nov/2015
Reportes. Agregar la columna Precio de venta al reporte Ventas por vendedor.2015.1.178.1 23/Nov/2015
Facturación. Reintegrar facturación de archivos con error de XSLT.2015.1.178.1 23/Nov/2015
Cambio de Presentación. Cuando se hace un proceso de cambio de presentación que solicite Referencia 1 y Referencia 2.2015.1.177.102/Oct/2015
Reportes. Reporte de Compras - Mostrar las condiciones de pago que sean de contado sin afectar CxC.2015.1.177.102/Oct/2015
Notas de Entrada. Notas de entrada por Traspasos, no mostrar Costos.2015.1.177.102/Oct/2015
Peso Variable. Notas de entrada, salida y factura; usando códigos de peso variable.2015.1.177.102/Oct/2015
Reportes. Reportes deben tener el nombre comercial y la dirección registrada en datos individuales.2015.1.177.102/Oct/2015
Notas de Salida. Notas de Salida por traspaso, agregar mercancías que usen números de serie controlados.2015.1.177.102/Oct/2015
Importaciones. Ahora es posible Agregar los impuestos, desde la plantilla de cambio de mercancía.2015.1.176.1 05/Ago/2015
Reportes. Al Reporte de Relación de Facturas y Notas de Crédito, fue agregado la información de cargos por forma de pago.2015.1.176.1 05/Ago/2015
Proveedores. Nuevo formato de crédito al proveedor, en el cual se incluye el desglose de impuestos.2015.1.176.1 05/Ago/2015
Facturación. Se agregó la información de los correos enviados al formato de la factura.2015.1.176.1 05/Ago/2015
Reportes. Nuevo reporte de existencias negativas.2015.1.176.1 05/Ago/2015
Notas de Salida. Nuevo formato número 8 para las Notas de Salida, igual que el formato de Requisiciones.
Reportes. Al reporte Operaciones Globales fueron agregados los documentos Notas de crédito cliente, Notas de cargo, Recibos de caja, Remisiones.
Reportes. Nuevo Reporte de Ventas por vendedor, ubicado en AMD – Reportes – Reporte por Vendedor.
Facturación. Se modificó el formato de la factura, esto para agregar los folios de los tickets de venta.
Reportes. Se modificó el reporte de Devolución de Ventas.
Base de Datos. Modificación en la instrucción CONCAT para SQL 2008. Algunos reportes de COMPUCAJA mostraban error con esta versión de SQL.
Facturación. Nuevo formato de factura desglosando impuestos por tasa en cada partida.
Facturación. Nuevo parámetro que permite que la facturación no afecte inventario.
Reportes. Fue modificado la exportación a Excel para el reporte de Catálogos de Mercancía.
Reportes. Nuevo reporte de Ventas Detallado por Formas de Pago.
Cotizaciones y Remisiones. Es posible personalizar los logos en las Cotizaciones y Remisiones. Con la actualización del sistema es generado un repositorio en el cual deben estar las imágenes correspondientes a los logos. Para mayor información consulte a Soporte.
Remisiones. En Remisiones la captura de mercancía es más sencilla por medio de la tecla Enter. Por medio de la misma, es ingresada la mercancía a la grid correspondiente.
Reportes. La exportación en *.xls fue mejorada para el Reporte Relación de Notas de Salida.
Reportes. Para el Reporte, Reporte de Notas de entrada con filtro Entrada por traspaso entre establecimientos fue agregado la información correspondiente al Establecimiento origen.
Reportes. Para el Reporte, Reporte de Compras fue agregado la siguiente información: condición de pago de la nota de entrada, descripción de la condición de pago, vencimiento de la factura, usuario que generó la nota de entrada.
Reportes. Al reporte Relación de Notas de entrada, fue agregado información para mostrar las localizaciones de la mercancía.
Reportes. Los reportes Relación de Notas de Entrada, Relación de Notas de Salida y Catálogos de Mercancías; fueron ordenados con respecto a la exportación en *.xls.
Reportes. Nuevo reporte llamado Movimientos por proveedor, se encuentra en la ruta: ADM – Reportes – Movimientos por proveedor. El nuevo reporte muestra información con respecto a Compras, Pagos, Créditos o Cargos. Para mayor detalle consulte con el área de Soporte.
Reportes. El reporte Pronóstico de pagos, debido a su naturaleza fue cambiado a la ruta: ADM – Reportes – Compras.
Cálculo de Máximos y Mínimos El Asistende para el Cálculo de Máximos y Mínimos, ahora permite elegir los movimientos de Entrada y los movimientos de Salida.
Reportes Nuevo Reporte llamado Ventas por Hora, ubicado en ADM > Reportes > Punto de Venta. Es el mismo reporte consultado en PDV, ahora disponible en el Administrador.
Reportes Nuevo reporte de Ventas Diarias, desglosado por impuestos. Ubicado en ADM > Reportes > Punto de Venta.
Auxiliar de Inventario Físico El reporte de Auxiliar de Inventario Físico se le agrega un rango de localizaciones.
Facturación El sistema no permitía la facturación de recibos de venta que no fueran propios del establecimiento. Se agregó un nuevo parámetro para permitir la facturación de varios recibos de venta de distintos establecimientos.
Facturación En Facturación de Recibos es contemplada la Forma de Pago.
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) El XMLxTimbrar cambia en los siguientes campos: - Serie: toma en cuenta la configuración de la pestaña "Edo.Actual" del módulo Establecimientos. El prefijo utilizado para las Facturas, Notas de Crédito y Notas de Cargo aparecerán en este campo. - Folio: muestra el folio del documento sin guiones intermedios. Por ejemplo: 1-2-14-145 (factura), ahora se verá como 1214145.
Facturación En la Facturación de Mostrador, se ordenan las mercancías de acuerdo al código de la misma, sin importar el orden en que hayan sido ingresadas.
Establecimientos Se agregan localizaciones por Establecimiento.
Paquetes Se incluye un nuevo importador de Paquetes.
Notas de Entrada Se imprimen en nuevo formato de Notas de Entrada la localización de mercancías.
Modificación a reporte Se muestra la localización de mercancías en Reporte de Resurtidos.
Mercancías Se agrega la opción de Importador de Mercancías.
Modificación a reporte Se agregan localizaciones al reporte de Auxiliar de Inventario Físico.
Modificación a Reporte El reporte de ABC de Ventas por Organizador, muestra agrupación por organizador al seleccionar la opción "Concentrado".
Permisos de Sistema Se eliminan los permisos referentes a la Tarjeta de Lealtad. Se agregan permisos a los reportes de P. de Inv., P. de Ventas, P. de Compras, Apartados y Facturas canceladas.
Comprobante Fiscal Digital Se agrega serie y folio al XML en base al anexo 20.
Reportes Nuevo reporte de Relación de Facturas y Notas de Crédito.
Proveedor CFDI Se incluye LunaSoft como proveedor de timbrado CFDI.
Mercancías En plantilla para cambios a mercancías, ahora no es indispensable indicar los precios y costos.
Listas de Precios y Costos Se quita la opción Listas de Precios y Costos para que los precios de venta y costo se asignen desde el catálogo de Mercancías.
Modificación a Reporte Modificación a reporte de Ventas Proveedor - A la utilidad de los importes se le restan las devoluciones.
Interface Nuevo conector COMPUCAJA - RPM.
Nuevo parámetro: Permiso para utilizar entradas forzadas Se incluye un nuevo parámetro el cual permite a determinado usuario vender mercancía sin existencia mediante una entrada forzada.
Precios especiales por cliente Para determinados clientes podrás colocar precios especiales para uno o varios artículos.
Recibos de Nómina CFDI Mediante la Base de Datos de COMPUCAJA con los registros de empleados dados de alta en el sistema. Esta funcionalidad no realiza cálculos de ningún tipo; sólo emite Recibos. Utiliza la información de un archivo auxiliar de Excel con las percepciones, deducciones y neto.
Impuestos Muestra exento en desglose de impuestos CFDI.
Formato de Ticket Cambio de nombre a formatos de ticket 11 y 15.
Notas de Entrada Devolución de nota de entrada con nota de salida a costo diferente.
Tipo de Descuento Se agregó el campo "T.Descuento" a las Notas de Entrada y Órdenes de Compra.
Seguridad del Sistema El sistema no permite el ingreso al sistema a los usuarios que se encuentren deshabilitados.
Facturación Impresión del campo "Observaciones" en las facturas en PDF.
Cambio de Presentación Es posible imprimir los documentos correspondientes al cambio de presentación después de haber realizado la operación.2013.2.157.317/Jul/2013
Cambio de presentación Nueva funcionalidad en la que es posible realizar un cambio de presentación a una mercancía que no admita su venta individual.2013.2.157.317/Jul/2013
Unidades de Medida Nuevo parámetro que muestra o no las unidades de medida de la mercancía, cuando ésta contenga más de una unidad de medida.2013.2.157.317/Jul/2013
Venta por Volumen Es posible aplicar venta por volumen ahora en paquetes.2013.2.157.317/Jul/2013
Clientes Es posible elegir el contacto principal de los clientes, para el envío por correo electrónico de los documentos como: facturas, notas de crédito, etc.2013.2.157.317/Jul/2013
Precios Cambio del precio de venta con impuesto o la utilidad marginal de las mercancías por medio de las notas de entrada. Parámetro por establecimiento y aplicable sólo a la lista de precios 1.2013.2.157.317/Jul/2013

 

COMPUCAJA .net – Punto de Venta

Es la ventana de mayor vista de la aplicación donde el cajero realiza todas las transacciones del punto de venta.

 

 

Tarjeta de Cliente Consentido

Es un sistema que permite gestionar distintos premios o beneficios a un cliente por medio de una tarjeta. En conjunto con el Punto de Venta, el cliente podrá hacer válidos los beneficios o acumular lo necesario para hacerlo efectivo.

 

 

COMPUCAJA .net – Teclado en Pantalla

Construye teclados virtuales que operan en cualquier aplicación de Windows con monitores táctiles. Sustituye teclados físicos QWERTY, Alfabéticos, programables para punto de venta, kioscos de información, industriales, etc.

 

 

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